Marine
Bonjour,
Lorsqu'on génère un bon de réception depuis une facture fournisseur, celle-ci se met en statut "transmis".
Serait-il possible de mettre un "message désactivable" afin que l'on puisse choisir de laisser la facture en statut en cours lors de la génération?
Merci d'avance pour votre retour,
Gestan
c'est pas vraiment logique ! si vous faites un bon de réception à partir d'une facture fournisseur, la facture ne peut plus être "brouillon", puisque vous avez reçu les produits. :neutre:
Marine
Bonjour,
Dans notre fonctionnement interne, nous générons les BR avant de recevoir les produits. C'est pour cela que je vous demandai s'il était possible de mettre un message désactivable.
Merci de nous dire si cela est faisable ou pas.
merci d'avance!
Gestan
En fait, c'est pas tout à fait ça.
Quand vous générez une facture fournisseur, elle se crée au statut "A régler". Normal, vous l'avez reçue du fournisseur, elle est naturellement au statut "à régler" et non "brouillon".
Or quand vous générez un BR complet pour la facture fournisseur, il y a déjà un message désactivable qui vous demande si vous voulez la passer à "validé".
Ce statut passe à "à régler" seulement quand la facture fournisseur était au départ au statut "brouillon". Cela ne pose pas de problème de la laisser à "brouillon" si la réponse au message désactivable est "non". :wink:
