htdpro
Bonjour,
Comment fait-on pour gérer les rejet de prélèvement dans GESTAN.
Ma manière de fonctionner est la suivante :
- je crée les factures et exporte le fichier SEPA pour la banque
- un fois le prélèvement apparu sur le compte j’encaisse les facture avec la date de valeur de la banque
Lorsque j'ai un rejet de prélèvement dans les écritures je crée une ligne au débit pour le client. Dans la balance du client, les rejet n’apparaissent pas, comment corriger le problème?
Cordialement
Gestan
nous, nous enregistrons une écritures négative, que nous lions à la facture ensuite. la facture repasse à "non réglée"
