Bonjour,
j'ai eu un cas de facture qui se soldait par un avoir, donc facture à 0€ , lorsque j'ai voulu utiliser le bouton habituel pour encaisser et solder la facture, celui ci était grisé.
Je n'ai pas compris comment solder la facture, le lendemain , j'ai édité la facture et mis la date du jour dans le champs encaissé le , la facture s'est soldée à priori.
lors de l'impression, je retrouve une mention "facture non réglée", comment faire disparaître cette mention sur cette facture sans utiliser de blanco 😁.
