Bonjour,
J'ai compris, en lisant le forum, qu'il n'est plus possible de compenser un avoir fournisseur sur une facture fournisseur, car ce n'est pas propre comptablement.
OK... mais comment faire pour "encaisser" un avoir fournisseur? Il n'y a pas l'équivalent du bouton "payer" sur les avoirs client...
Merci d'avance de votre aide. Il doit y avoir un truc évident que je n'ai pas compris... :)
