Bonjour,
Lorsque je saisi une facture fournisseur et que j'ai bien tout paramétré correctement, le journal des achats est généré avec imputation dans les bons comptes...
Lorsque je saisis le règlement de la facture fournisseur, (écran des factures fournisseur, bouton RÉGLER), le champ Imputation est proposé, mais inopérant.
C'est parfait pour moi qu'il soit inopérant (merci pour la modif).
Du coup, est il possible de ne plus l'afficher ? Ou de le griser ?
Sinon l'opérateur peut penser qu'il est possible de corriger l'imputation de la facture au moment du règlement, ce qui n’est apparemment plus le cas (et c'est tant mieux).
