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Erreur Facture Client/Fournisseur

Bonjour a toutes et tous

Hier en voulant créer une facture fournisseur, je me suis trompé (Y'avait longtemps, lol), j'ai créer cela en facture client.

Par quel moyen je pourrai modifier cela?

Je vous remercie par avance.

Bonne journ,ée.

G'Claire

C'est bien fait, faut pas travailler le dimanche, c'est fait pour se reposer 🤣

Mais sinon, c'est comme pour les autres pièces, décochez la case transmis.

Bonsoir.

Merci pour la réponse humoristique.

lol, malheureusement, c'est souvent le cas le travail dimanche et jours férié dans mon domaine.

Heu, même si on décoche transmis, je n'ai pas vue de fonction qui me permet de basculer d'une facture fournisseur a une facture client.

Merci.

G'Claire

ça ce n'est pas possible, il faut annuler la facture fournisseur et créer une facture client correcte.

Bonne soir.

Merci pour la réponse.

J'ai simplement modifié le mouvement avec une facture fournisseur récente.

Je pense que cela ne va pas créer d'erreur pour la suite.

Merci, G'Claire