Bonjour, suite à la modification de la commande d'un client, je suis obligée de modifier le montant de la commande et donc d'annuler la première facture émise depuis l'avancement chantier
J'ai déjà émis un avoir depuis la fenêtre avoir puisque je ne peux pas saisir un avancement négatif.
De ce fait, le montant de l'avancement chantier est faux .
Je ne peux pas le supprimer car une facture a été émise.
Comment procéder ?
Afin de m'aligner avec le nouveau montant de la commande, je vais certainement devoir créer un nouvel avancement et émettre une nouvelle facture si il est impossible de le modifier.
Dans ce cas, afin d'éviter de futures erreurs, comment "rendre invisible à l'écran" cet avancement erroné ? y a-t-il une option ?
Merci de votre aide,
Cordialement
Charlène
