Si vous êtes dans le cadre d'un flux complètement informatisé et que votre fournisseur indique "notre code/votre code", vous ne pouvez pas voir ce soucis.
En fait, le sens de conversion code interne/code fournisseur dépend du sens de la transmission client/fournisseur.
Un demande de prix ou une commande fournisseur va du client au fournisseur donc il faut utiliser le code interne et le convertir en code fournisseur. (ce que vous venez de décrire).
La facture fournisseur et les bons de livraisons vont du sens fournisseur vers le client, il faut inverser le sens et utiliser le code fournisseur et le convertir en code interne.
Si on est dans le cas d'une "facture sans commande" (du point de vue du logiciel), cette facture doit être saisie dans Gestan. Or cette facture ne fait apparaître que les codes du fournisseur, pas ceux du client.
Il faut donc faire la conversion inverse (code fournisseur vers code client) en cherchant dans le catalogue.
Idem avec le bordereau de livraison.
De plus, j'ai vu qu'il y avait une option d'importation de donnée en cours de préparation. Celle-ci sera confrontée à ce problème.
