BMXCONSEIL Bonjour, je voudrais paramétrer les imputations de ma facturation de manière que les frais de débours client (contrat de mandant signé) soit exclu du CA et passe sur un compte 467 par exemple. merci de votre aide si quelqu’un a déjà eu le cas.
Gestan A priori, cela peut être résolu très simplement par un produit FDB, “Frais de débours”, auquel vous rattachez une liaison comptable sur un compte de vente 467. Faites le test sur une base de test, par exemple.
