Bonjour,
je rencontre un soucis dans mes imputations comptables pour des frais généraux.
En effet lorsque j’importe une facture de la plateforme SUPER PDP pour les chèques déjeuners UP, j’ai :
1) des lignes 1, 2 dans la colonnes produits.
2) les montants HT GLOBAL et la TVA sont corrects mais dans “Item de la pièce”, les colonnes Mtt HT et Mtt TTC ne sont pas renseignés ? J’ai dû compléter la facture dans GESTAN
3) en regardant mes imputations des écritures, c’est enregistré avec les bons comptes du plan comptable comme ceci :
Mais le journal est faux :
Pourquoi ?
Voici ma fiche fournisseur :
Je ne vois pas où est l’erreur.
Merci de m’aider à ce que cette facture s’enregistre bien dans le journal des frais GENERAUX et que le mois prochain, tout s’enregistre correctement au moment de l’importation.
Je reste à votre disposition si besoin.
