MANDARINE
Désolée pour cette question certainement stupide :
Comment faire une facture pour un remboursement d'un produit à un client ?
Je ne veux pas faire de bétise.
Dois-je fabriquer une facture dans l'onglet du client ? Dois-je faire autrement ?
Merci pour votre aide
Raymond
Bonsoir
Une facture pour un remboursement, ça s'appelle un "avoir" ! :D
donc, soit vous saisissez un avoir, ou bien vous saisissez une facture avec une quantité en négatif, et ça vous fera une facture négative ...
Ensuite lorsque vous remboursez le client, vous saisissez votre débit en compta et vous liez l'écriture à la facture négative ou à l'avoir 🔝
Cordialement ;)
MANDARINE
Merci encore une fois !
Raymond
¡ Con mucho gusto, señorita !
Cordialement ;)
PS: galère pour trouver les points d'exclamation inversés et les "n tilde", sans le clavier espagnol, bien sûr !!! :lol:
