eric_le_belge
Bonjour à tous,
J'ai un client pour lequel j'ai fait une facture éronnée.
Je créé un avoir, je refait la facture correcte, nickel.
Comment faire pour rapprocher l'avoir de la facture éronnée, elle apparaît toujours ouverte dans ma liste de factures en cours !
J'ai bien tenté la recherche dans le forum, mais les mots clés 'avoir facture' sont refusés par le forum, trop simples :D
Eric
Raymond
Bonjour Ansaro,
Tout simplement renseigner une date de règlement dans la facture d'origine et dans l'avoir ... 🔝
Ainsi, ces deux pièces n'apparaissent plus dans les factures en attente de règlement.
Cordialement ;)
