tiberium2404
Bonjour,
une Tite question...lol
Comment faire la différance la de la création de la facture lorsque je doit percevoir la tva ou quand je doit pas la percevoir.
Je m'explique,
Lors de la facturation chez certain client je ne doit pas percevoir la tva mais une mention doit apparaitre "[b] "T.V.A. à acquitter par le cocontractant - A.R. n°1, art. 20"."[/b]
comment faire apparaitre ou non cette mention lors de la création de la facture?
J'èspere avoir été clair lol
eric_le_belge
Bonsoir,
Pas d'autre choix que d'ajouter ou non cette mention en fonction de votre client.
Il n'y a pas de 'déclencheur' spécifique en fonction du statut du client.
tiberium2404
Ok ok
Il serait bien d'avoir une case a cocher lors de la création de la facture pour générer ou non le calcul avec ou sans TVA.
eric_le_belge
Je me trompe ou tout comme moi vous êtes Belge ?
Je ne sais pas si cette notion de cocontractant existe en France également...
tiberium2404
Vous ne vous trompez pas lol je suis bien Belge...
Gestan
les belges..........
Dans la fiche contact, vous indiquez le taux de TVA auquel est soumis votre client. Et votre libellé T.V.A. à acquitter par le cocontractant - A.R. n°1, art. 20, vous le mettez dans les instructions particulières facturation de la même fiche contact. Et le tour est joué. ;)
eric_le_belge
ah ben vi tiens, pas pensé à ça...
m'apprendras à ne pas exploiter à 100% l'ensemble des nouvelles fonctionnalités tiens ! :?
Gestan
hé hé ! :lol: :blabla:
