UTQMONS
Bonjour,
depuis le passage à la V3.12.OK, chaque entrée en stock d'un commande fournisseur "Cde F, reçue le ..., facture F, entrée en stock" se traduit irrémédiablement par une facture apparaissant comme "payée " à la date d'entrée en stock.
ce bug est nouveau, la précédente version utilisée V3.10. ne le faisait pas.
Meci pour vos lumières.
cdt
UTQMONS
Oui, Absolument certain.
c'est depuis la dernière MAJ.
S'il s'agit d'une case à cocher/décocher quelque part dans le logiciel, merci de m'indiquer où car je n'ai rien trouvé qui ressemble à un règlement automatique des factures à la mise en stock "STOCK IN" lors de la validation de la fctaure fournisseur.
cdt
