jeannot21
Bonjour,
J'ai une cliente problématique, qui me paye en plusieurs fois mais les montants ne correspondent pas à une facture précise.
Exemple:
facture 1 : 400
facture 2 : 600
total 1000€
elle m'envoie 2 chèques de 500€.
Cela me génère des erreurs dans l'encours clients, la balance reste correcte il me semble, mais une amélioration est-elle envisagée dans ce sens?
Merci
jeannot21
pour faire plus simple, comment attribuer un trop perçu sur une facture à une autre facture?
jeannot21
J'ai essayé de passer par la fonction acompte, mais cela ne se répercute pas sur le montant à encaisser de la facture? Ce n'est pas normal d'ailleurs!!!
german
J'ai effectivement le même problème. Après plusieurs essais, en différents moyens, je n'ai pas pu trouver une astuce me permettant d’effectuer de telles opérations.
Ma seule solution a été de diviser les paiements:
J'ai eut deux factures une de 4000€ et une de 500€.
Le client m'a régler par chèque 1500€ et le reste par CB.
J'ai donc créer deux versements avec le même numéro de chèque (premier versement de 500€ que j'ai lié avec la première facture afin de la solder, le deuxième du reliquat à la seconde)
jeannot21
Effectivement c'est une solution mais je ne comprends pas que cela ne puisse être plus simple.
Peut-être c'est en cours d'amélioration...
