Choquet
Bonjour
J'avais validé une encaissement par un client (par chèque alors que finalement ce dernier n'a pas été déposé à la banque) sur le logiciel
depuis, un tiers règle par virement, or le logiciel n'accepte pas le double encaissement (logique) car je n'arrive pas à annuler le chèque
pouvez vous m'indiquer la manip ?
merci !!!!!!!!!!!!!
Aurelie Arnoux
Bonjour,
Il faut supprimer l'écriture comptable chèque puis ensuite, vous pourrez enregistrer un nouvel encaissement.
Cordialement
Choquet
Bonjour Aurélie
Pouvez vous m'expliquer dans quelles fenetres, je dois aller ?
merci pour vos explications
Pascal
Aurelie Arnoux
Bonjour,
Allez dans le menu Comptabilité > Écritures comptables.
Puis vous pourrez aller dans la liste des factures.
Cordialement
Aurélie
