decoremajeur
Bonjour!
Il y a tellement de messages dans le forum que je m'y perds un peu et ne trouve pas de réponse à mon problème (qui est récurrent).
A chaque fois qu'un client signe un devis, je génère une facture d'acompte, puis une facture de solde qui souvent est ajustée au réel.
Ex: Devis de 1500 € - acompte 40% soit 600 € - solde 60% + supplément 100 € soit 1000 €
Lorsque je génère une facture à partir du devis, chaque ligne est reportée à l'identique, dont les quantités et les tarifs unitaires.
Le problème est que je suis obligée de faire le total de la ligne et annoter 0,4 dans la colonne quantité pour avoir mon montant correspondant à 40 %, car si j'utilise la case "acompte", celui-ci apparaît comme avoir déjà été payé...
Ex: conception XYZ - quantités 3 jours - prix unitaire 200 - total 600
Je suis obligée de mettre: conception XYZ 3 jours - quantité 0,4 - prix unitaire 600
C'est une vraie galère qui me fait perdre beaucoup de temps.
Y a-t-il une astuce pour cela? Merci par avance pour votre aide!
Bonne journée,
Anne
Aurelie Arnoux
Bonjour,
Non il n'y a pas pour l'instant d'astuce (peut-être en version 14....).
En attendant regardez aussi la page suivante qui pourrait vous aider : [url]http://wiki.gestan.fr/doku.php?id=wiki:util:facturation:acomptes[/url]
Cordialement
