nca
Bonjour,
Suite à la migration de gestan version 13.00 vers la 15.00, notre comptable s'est aperçu que les numéros générés automatiquement, selon notre le Type de numérotation choisi (année, mois, jour, n° pièce du jour), ne l'étaient plus :
- A certaines dates le numéro généré est par ex: "000000000000" ???? donc le 15/01/2018 par ex nos factures ont toutes ce numéro et le 22/01/2018 cela redevient normal ?????
- A d'autres dates les factures ont le même numéro généré ex : "FA2017123158" qui veut dire que toutes les factures du 31/12/2017 ont ce numéro ???
- En repassant avec la numérotation standard par n° pièce 1 et 2 et 3 .... les numéros apparaissent bien normalement et dans l'ordre mais dès que nous repassons en mode "année, mois, jour, n° pièce du jour" le problème revient.
Ce qui pose un énorme problème car toute notre comptabilité et facturation a été basée depuis 2010 sur ce type de numérotation (année, mois, jour, n° pièce du jour) et nos clients ont enregistré nos factures sur ce type de numérotation.
A part celui-ci, les autres modes de numérotation ont l'air de fonctionner correctement.
Aidez-nous c'est un véritable cauchemar pour vérifier, encaisser et pointer les bonnes factures, help !
NCA
Gestan
La numérotation a changé en effet en V15, elle se base non plus sur la date de la facture, mais la date de création de facture. Ce qui n'est pas normal, c'est que vous ayez des factures "0000000000", ce qui veut dire que vous n'avez pas de date de création. C'est sur d'anciennes factures, ou des nouvelles ? Elles ont quelque chose de spécial ? Vous les avez importées, générées comment ?
Normalement, vous ne devriez évidemment pas avoir le même n° "FA2017123158" pour deux factures différentes. Peut-être passer un coup de fil à ICS pour qu'ils regardent le pb, possiblement un bug ?
Astuce : quand vous utilisez une numérotation de ce genre, le "vrai" numéro de facture est toujours imprimé en bas de facture, en petits caractères.
nca
Bonjour,
Cela concerne toutes nos factures depuis 2010 y compris les récentes de cette année. Elles sont générées à partir de nos bons de commandes. Elles n'ont rien de spécial.
Nous avons suivi votre procédure de migration à la lettre.
Dans le talon le "vrai" n° de facture s'affiche mais le n° généré comporte le même problème.
Le souci est que nos clients nous transmettent le n° généré pour paiement et utilise celui-ci dans leur comptabilité.
Donc impossible de savoir à quelles factures exactement leur règlement correspond.
C'est un vrai casse-tête.
Gestan
Cela vaudrait le coup que vous transmettiez vos données au support, qu'ils regardent.
